Följ avtalsförhandlingarna inom kommun- och välfärdssektorn >
JUST NU
Ekonomi och finansiering
För att täcka KT:s utgifter tas ut en avgift hos medlemssamfunden. Betalningsandelen bestäms enligt lönesumman i medlemssamfundets senast fastställda bokslut i förhållande till hela lönesumman för medlemssamfunden. Styrelsen godkänner KT:s budget och bokslut och utser revisorerna. KT:s beslutanderätt utövas av KT:s delegation tills KT:s nya sektioner har förordnats och den nya styrelsen har valts.
Förskott kan tas ut på betalningsandelarna. Under sitt första medlemsår betalar ett nytt medlemssamfund bara för de månader under vilka det har varit medlemssamfund.
Styrelsen beslutar om tidpunkterna för betalning av betalningsandelarna. Vid dröjsmål med betalningen ska dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) betalas på avgiften.
Serviceavgifter
KT kan för en enskild tjänst som KT har utfört åt ett enskilt medlemssamfund ta ut en skälig ersättning hos medlemssamfundet. Styrelsen fastställer grunderna för avgiften.
Förvaltning och ekonomi
Styrelsen godkänner KT:s budget och bokslut och utser revisorerna. Beslutet om godkännande av budgeten ska omedelbart delges medlemssamfunden. Finansministeriet beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Bestämmelser om organisering av KT:s förvaltning och ekonomi samt dess byrå finns i en instruktion som godkänts av styrelsen.
Kontakta KT:s förvaltningsenhet om du har frågor som gäller ekonomi.
Budget 2023
1. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s budget för 2023
1.1 Allmänt
Enligt 10 § i lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare (630/2021) godkänner KT:s styrelse KT:s budget. Enligt 16 § i lagen utövas KT:s beslutanderätt av KT:s delegation tills KT:s nya sektioner har förordnats och den nya styrelsen har valts.
KT:s verksamhetskostnader år 2023 uppgår till 9 401 106 euro.
Verksamhetsinkomsterna har uppskattats till 1 306 712 euro. I betalningsandelar av kommunerna debiteras enligt budgeten 8 094 394 euro.
| Resultaträkning | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Intäkter | |||
| Avgiftsbelagda tjänster, produkter och hyror | 1 304 737 | 1 077 857 | 634 860 |
| Extern finansiering | 85 893 | 145 400 | 145 400 |
| Medlemsavgifter | 8 213 346 | 8 239 841 | 8 913 431 |
| Intäkter sammanlagt | 9 603 975 | 9 463 098 | 9 693 691 |
| Kostnader | |||
| Löner och arvoden | –5 056 590 | –4 972 667 | –5 169 446 |
| Pensions- och andra lönebikostnader | –981 586 | –955 556 | –931 932 |
| Personalkostnader sammanlagt | –6 038 176 | –5 928 223 | –6 101 378 |
| Avskrivningar | 0 | ||
| Övriga personalkostnader och utbildning | –254 944 | –224 500 | –221 900 |
| Hyror | –468 804 | –454 543 | –499 543 |
| IKT-kostnader | –893 204 | –752 500 | –689 345 |
| Resor | –106 449 | –212 100 | –124 500 |
| Köpta tjänster | –1 212 997 | –1 348 345 | – 1 472 333 |
| Marknadsföring,PR och representation | –123 558 | –122 500 | –95 300 |
| Övriga verksamhetskostnader | –478 867 | –405 387 | –474 398 |
| Övriga kostnader sammanlagt | –3 538 823 | –3 519 875 | –3 577 313 |
| Kostnader sammanlagt | –9 576 999 | –9 448 098 | –9 678 691 |
| Sijoitus- ja rahoitustoiminta | –26 976 | –15 000 | –15 000 |
| Överskott/Underskott | 0 | 0 | 0 |
1.2 Avgiftsbelagda tjänster och produkter samt extern finansiering och understöd
De avgiftsbelagda tjänsterna och produkterna fördelar sig år 2025 enligt följande:
- sakkunnig- och utbildningstjänster 90 000 euro,
- extern finansiering och understöd 145 400 euro,
- publikations- och försäljningsinkomster 514 940 euro
- övriga inkomster 29 920 euro.
Intäkterna av försäljningen beaktas när medlemsavgifterna fastställs.
1.3 Kommunernas betalningsandelar
Betalningsandelarna tas fortfarande år 2022 ut hos kommunerna så att hälften debiteras enligt kommunens beskattningsbara inkomster vid kommunalbeskattningen det föregående året och den andra hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. De slutliga kommunvisa betalningsandelarna räknas ut i samband med bokslutet.
1.4 Verksamhetskostnader
Den största kostnadsposten i budgeten är löner och lagstadgade lönebikostnader. De uppgår till sammanlagt cirka 6 101 378 euro i budgeten 2025, vilket är cirka 63 procent av alla kostnader.
Arbetsinsatsen av KT:s personal är 64,61 årsverken i budgeten för 2024 och 66,70 årsverken i budgeten för år 2025.
Bokslut
Styrelsen godkänner KT:s bokslut och utser revisorerna. Finansministeriet beslutar om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Ekonomiförvaltning
E-post:
talous@kt.fi